Виды налоговых консультаций

1. Устная разовая консультация

Что это. Самый простой и быстрый формат. Вы задаёте вопрос (по телефону, в мессенджере или лично), юрист отвечает. Обычно длится от 15 до 40 минут.

Когда подходит:

• У вас простой, конкретный вопрос (ставка налога, срок сдачи отчётности, нужно ли подавать декларацию).

• Вы хотите получить первичную оценку ситуации, чтобы понять, есть ли проблема.

• Вам нужно быстрое разъяснение по документу или требованию налоговой.

Что входит:

• Юрист выслушивает вопрос.

• При необходимости задаёт уточняющие вопросы.

• Даёт устный ответ со ссылкой на нормы закона или разъяснения.

• Может порекомендовать, что делать дальше.

Плюсы: быстро, недорого, не требует подготовки документов.
Минусы: ответ не имеет письменной формы, не подходит для сложных вопросов, где нужно изучать документы.

Кому подходит: физлицам с простыми вопросами, предпринимателям для быстрой сверки.

Стоимость: обычно от 2 000 до 5 000 рублей. У нас первая устная консультация – бесплатно.

2. Письменная консультация (правовое заключение)

Что это. Юрист изучает вашу ситуацию, анализирует предоставленные документы и готовит письменный документ с выводами и рекомендациями.

Когда подходит:

• Вопрос сложный, требует анализа документов (договоров, деклараций, требований налоговой).

• Вам нужен документ для внутреннего использования (для руководителя, партнёров, бухгалтера).

• Вы планируете спор с налоговой и хотите оценить перспективы.

• Вам нужно обоснование для налоговой или банка.

Что входит:

• Анализ предоставленных документов (договоры, отчётность, переписка).

• Исследование законодательства, разъяснений Минфина, судебной практики.

• Подготовка письменного заключения с выводами, расчётами и рекомендациями.

• Ответы на конкретные вопросы, поставленные клиентом.

Плюсы: вы получаете официальный документ, на который можно ссылаться, глубокий анализ ситуации.
Минусы: требует времени (от 2 до 7 дней), стоит дороже устной консультации, нужно готовить документы.

Кому подходит: бизнесу при планировании сделок, при получении требований налоговой, при подготовке к проверке.

Стоимость: от 10 000 до 50 000 рублей в зависимости от сложности и объёма документов.

3. Налоговый аудит (комплексная проверка)

Что это. Углублённое исследование всей налоговой ситуации компании. По сути, это расширенная письменная консультация, охватывающая все аспекты.

Когда подходит:

• Вы хотите проверить, правильно ли бухгалтер считает налоги и нет ли скрытых рисков.

• Готовитесь к налоговой проверке и хотите подготовиться заранее.

• Планируете продажу бизнеса или привлечение инвестора (налоговый due diligence).

• Подозреваете, что в учёте есть ошибки, но не знаете, где искать.

Что входит:

• Анализ учётной политики и договорной базы.

• Проверка правильности исчисления налогов (НДС, налог на прибыль, УСН, НДФЛ, страховые взносы).

• Проверка контрагентов на добросовестность.

• Оценка рисков дробления бизнеса.

• Анализ налоговой нагрузки в сравнении со среднеотраслевой.

• Подготовка подробного отчёта с выводами, рисками и рекомендациями по устранению.

Плюсы: полная картина налогового состояния бизнеса, выявление скрытых проблем, рекомендации по оптимизации.
Минусы: требует времени и участия бухгалтера, стоит дороже других форматов.

Кому подходит: компаниям любого размера, которые хотят спать спокойно.

Стоимость: от 30 000 до 150 000 рублей в зависимости от объёма документов и сложности.

4. Абонентское налоговое обслуживание

Что это. Регулярное сопровождение бизнеса налоговым юристом. Вы платите фиксированную сумму в месяц и можете в любое время задавать вопросы, согласовывать сделки, получать экспертную оценку.

Когда подходит:

• У вас активный бизнес с большим количеством сделок и договоров.

• Вы хотите быть уверены, что все налоговые вопросы решаются правильно.

• Нет смысла нанимать штатного юриста, но нужна регулярная поддержка.

Что входит (обычно):

• Неограниченное количество устных и письменных консультаций.

• Правовая экспертиза договоров и сделок.

• Анализ налоговых последствий планируемых операций.

• Проверка контрагентов.

• Помощь в подготовке ответов на требования налоговой.

• Ежеквартальный или ежегодный налоговый аудит (в зависимости от тарифа).

Плюсы: экономия по сравнению с разовыми консультациями, оперативность, юрист знает ваш бизнес.
Минусы: нужно платить регулярно, даже если вопросов нет.

Кому подходит: малому и среднему бизнесу с постоянным документооборотом.

Стоимость: от 30 000 до 100 000 рублей в месяц в зависимости от объёма работы.

5. Консультация по результатам налоговой проверки

Что это. Специализированный формат для тех, кто уже получил акт проверки или решение о доначислениях.

Когда подходит:

• Проверка закончена, вы получили акт и не согласны с выводами инспекторов.

• Нужно оценить, есть ли смысл обжаловать решение.

• Требуется помощь в подготовке возражений или апелляционной жалобы.

Что входит:

• Изучение акта проверки и всех материалов.

• Анализ обоснованности претензий.

• Оценка перспектив обжалования.

• Консультация о дальнейших действиях (подавать возражения, платить, идти в суд).

• При необходимости – подготовка возражений или жалобы (это уже отдельная услуга).

Плюсы: профессиональная оценка, которая поможет не ошибиться в выборе стратегии.
Минусы: требует срочного реагирования (сроки на возражения ограничены).

Кому подходит: всем, кто получил акт налоговой проверки.

Стоимость: от 10 000 рублей за анализ и консультацию, подготовка возражений – от 15 000 рублей.

6. Сравнительная таблица видов консультаций

7. Как выбрать подходящий формат

Задайте себе три вопроса:

1. Насколько сложен вопрос?

   • Простой (можно ответить без документов) → устная консультация.

   • Сложный (нужно изучать договоры, отчётность) → письменная.

2. Нужен ли вам документ?

   • Да (для отчёта руководителю, для суда) → письменная или аудит.

   • Нет (просто узнать для себя) → устная.

3. Это разовая проблема или системная?

   • Разовая → устная или письменная.

   • Системная, вопросы возникают постоянно → абонентское обслуживание.

Примеры:

• ИП продал машину, не знает, нужно ли платить налог. → устная консультация (15 минут, бесплатно).

• Компания получила требование налоговой на 50 страниц. → письменная консультация или абонентское обслуживание.

• Планируется продажа бизнеса, нужно проверить его налоговую чистоту. → налоговый аудит.

• Налоговая провела проверку и доначислила 5 млн рублей. → консультация по результатам проверки + подготовка возражений.

8. Наши рекомендации

Мы в Eternalaw всегда начинаем с бесплатной устной консультации. Это позволяет познакомиться, понять суть проблемы и определить, какой формат работы нужен дальше.

• Если вопрос простой – вы получите ответ и будете свободны.

• Если сложный – мы предложим провести письменную консультацию или аудит, чётко обозначив стоимость и сроки.

• Если у вас активный бизнес – предложим абонентское обслуживание, которое часто оказывается выгоднее разовых обращений.

Вместо заключения

Налоговые консультации – это не услуга «одного размера». Под вашу конкретную задачу можно подобрать оптимальный формат: от быстрого устного ответа до глубокого аудита. Главное – не ошибиться в выборе, чтобы не переплатить и не получить недостаточно информации.

Если сомневаетесь, какой формат выбрать, – просто позвоните нам. Мы бесплатно проконсультируем и поможем определиться.

Ваш ход

Нужна консультация? Не знаете, какой формат выбрать? Позвоните – разберёмся.